部门 当前位置:首页>政务公开>预决算信息>部门决算

2016年度中共武汉市委党史研究室部门决算

发布日期:2017-10-27 15:16
  

目录

  第一部分中共武汉市委党史研究室概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分中共武汉市委党史研究室2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表(表1)

  二、收入决算表(表2)

  三、支出决算表(表3)

  四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

  第三部分中共武汉市委党史研究室2016年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  二、收入决算情况

  三、支出决算情况

  四、财政拨款收入支出决算总体情况

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  九、关于2016年度预算绩效情况的说明

  十、其他重要事项的情况

  第四部分名词解释

  

  第一部分中共武汉市委党史研究室概况

  

  一、部门主要职能

  1、研究、编写武汉地方党史,编辑出版党史书刊。

  2、征集、整理、编纂发生在武汉的重要党史资料,搜集、综合整理国内外研究武汉地方党史的情报资料。

  3、规划、部署全市党史工作,指导协调党史资料的征编和党史专题研究工作。

  4、指导区及市直有关部委办局组织史资料编纂业务工作。

  5、运用党史,以史鉴今、资政育人,宣传党的光辉历史和优良传统。

  6、指导武汉市中共党史学会、武汉新四军历史研究会的工作。

  7、完成上级交办的其他工作。

  二、部门单位构成

  从决算单位构成来看,中共武汉市委党史研究室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:参照公务员法管理事业单位1个。

  三、部门人员构成

  中共武汉市委党史研究室总编制人数28人,其中:事业编制28人(其中:参照公务员法管理28人)。在职实有人数20人,其中:事业20人(其中:参照公务员法管理20人)。

  离退休人员19人,其中:离休2人,退休17人。

  

  第二部分中共武汉市委党史研究室2016年度部门决算表

  

  第三部分中共武汉市委党史研究室2016年度部门决算情况说明

  

  一、2016年度收入支出决算总体情况

  2016年度收入总计845万元,支出总计845万元。与2015年相比,收、支总计各减少21万元,降低2.46%,主要原因是严格按照预算法的规定,精简压缩开支。

  二、2016年度收入决算情况

  2016年度本年收入合计845万元。其中:财政拨款收入845万元,占本年收入100%。

  三、2016年度支出决算情况

  2016年度本年支出合计845万元。其中:基本支出717万元,占本年支出84.85%;项目支出128万元,占本年支出15.15%。

  四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

  2016年度财政拨款收支总计845万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少21万元,降低2.42%。主要原因是严格按照预算法的规定,精简压缩开支。

  五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为845万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为845万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出717万元,项目支出128万元。项目支出主要用于室专项工作经费33万元;新四军历史研究会工作经费10万元;党史宣传教育工作经费35万元;党史编研工作经费50万元。

  主要成效:1、围绕纪念建党95周年、长征胜利80周年,组织宣讲团开展党史宣讲。党史宣讲一直是武汉党史工作的一个品牌,在全国党史部门具有重要地位和影响。全年,我室组织开展党史宣讲60多场次,听众数万人,充分发挥了党史以史鉴今、资政育人的社会功能,弘扬了主旋律,传播了正能量,坚定广大党员干部和青少年学生理想信念、继承和发扬党的优良传统和作风、培育社会主义核心价值观等方面发挥了积极作用。2、我室在党史宣传教育工作中,围绕纪念建党95周年、长征胜利80周年,利用武汉丰富的红色历史资源,开展爱国主义教育、理念信念教育与革命传统教育,推动全市掀起党史学习的热潮,起到了良好的育人效果。3、撰写完成《中国共产党武汉历史(第三卷)》(初稿本)50多万字。编撰党史三卷本是我室的主业,重中之重,通过各种渠道征集档案资料100多万字,为撰写三卷本奠定了基础。4、编撰出版《武汉改革开放实录》(第二辑)35万字。编写《武汉改革开放录》,是贯彻落实中央政治局委员、书记处书记、中央办公厅主任栗战书同志“一突出、两跟进”的重要举措。采取专题形式,实行开门写史,联合相关部门共同完成《武汉改革开放实录》(第二辑)编撰工作。5、开展《中共中央在武汉》研究是中央党史研究室下达的重要课题,是武汉党史工作的重要特色。2016年,我室完成《中共中央在武汉》编撰纲目,撰写第二章第一、二、三节,第三章第一、二节,第四章,第五章第一、二节,共计5.6万字;并完成一批专题研究。6、我室根据省委组织部、省委党史研究室相关文件精神,在全市正式启动了组织史第六卷的资料征编工作。7、我室围绕2016年武汉改革开放、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面有重大影响的重要工作、重大活动、重大工程建设、重大事件和重要成就等方面,开展资料征集活动,编撰2016年《武汉党史大事》。8、为深化新四军历史与人物研究,我室积极组织市新四军历史研究会与省新四军研究会协调合作,编撰出版新四军五师人物研究丛书《抗日虎将周志坚》和《开国少将黄林纪念文集》,这两部书是我室坚持从严治史、强化质量意识打造出来的精品力作。

  (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为544万元,支出决算为544万元,完成年度预算的100%。

  (二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为223万元,支出决算为223万元,完成年度预算的100%。

  (三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为35万元,支出决算为35万元,完成年度预算的100%。

  (四)住房保障支出(类)。年度预算为43万元,支出决算为43万元,完成年度预算的100%。

  六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016度一般公共预算财政拨款基本支出717万元,其中,人员经费611万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费106万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴。

  七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)“三公”经费的单位范围

  中共武汉市委党史研究室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市委党史研究室本级1个参公事业单位。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为34万元,支出决算为18万元,为预算的52.94%,其中:

  1.因公出国(境)费用支出决算为8万元,比预算增加3万元,主要原因是因工作需要临时增派出国任务。

  2016年中共武汉市委党史研究室因公出国(境)团组2次,2人次,实际发生支出8万元。其中:住宿费2万元、旅费2万元、伙食补助费、培训费2万元、杂费2万元。主要用于湖北省党史研究课题项目国际交流与合作团组1个1人次,赴美国、加拿大学习考察文献资料数据化处理技术;市监察局征集纪律建设文献资料组1个1人次,赴俄罗斯征集早期国际共产主义运动党内监督工作史料。通过出访交流学习,征集查找出重要党史资料,为研究、编写地方党史提供重要依据。

  2.公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元,完成预算的37.50%,比预算减少15万元,主要原因是严格按照公务用车改革,减少车辆保有量,年末公务用车保有量3辆,且本年度没有购置(更新)公务用车辆,并严格控制公务用车的使用。

  2016年中共武汉市委党史研究室公务用车运行维护费实际支出9万元,主要用于公务出行及为离退休干部提供服务,其中:燃料费4万元;维修费1万元;过桥过路费1万元;保险费2万元;安全奖励费用1万元。

  3.公务接待费支出决算为1万元,为预算的20%,比预算减少4万元,主要原因是严格执行中央省有关规定,不超标接待,控制陪同人数。

  2016年中共武汉市委党史研究室执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。其中:交流接待1万元,主要用于中央、省党史专项工作调研,以及外省市党史部门来汉考察交流的接待工作共12批次155人次(其中:陪同28人次)。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7万元,降低28%,其中:因公出国(境)支出决算增加4万元,增长200%;公务用车购置及运行费支出决算减少8万元,降低47.06%;公务接待支出决算减少3万元,降低75%。因公出国(境)费用支出增加的主要原国是因工作需要本年安排出国出境2次;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格按照公务用车改革,减少车辆保有量,并严格控制公务用车的使用;公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行中央、省有关规定,不超标接待,控制陪同人数。

  八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  中共武汉市委党史研究室2016年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

  九、关于2016年度预算绩效情况的说明

  (一)绩效评价工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我室组织对2016年度预算支出开展绩效自评,其中:项目支出4个,涉及资金128万元。

  从绩效评价情况来看,2016年度,中共武汉市委党史研究室组织对室专项工作经费、新四军历史研究会工作经费、党史宣传教育工作经费、党史编研工作经费共4个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款128万元,占年初预算的100%。绩效评价结果是征集党史资料800万字,图片150余副,印刷出版了2本书籍,出版期刊4期,全年宣讲60余场次,听众数万人,保质保量的完成了绩效评价的考核目标。

  十、2016年度其他重要事项的情况

  (一)机关运行经费支出情况。2016年度中共武汉市委党史研究室(参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出106万元,比2015年减少37万元,降低25.87%。主要原因是坚决贯彻中央八项规定文件精神,节俭节约,严格控制违规开支。

  (二)政府采购支出情况。2016年度中共武汉市委党史研究室政府采购支出总额12万元,其中:政府采购货物支出12万元占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,中共武汉市委党史研究室共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。

  

  第四部分名词解释

  

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)各支出功能分类科目(到项级):

  1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

  7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  (四)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  (五)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (六)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。