部门 当前位置:首页>政务公开>预决算信息>部门决算

2017年度中共武汉市委党史研究室部门决算

发布日期:2018-10-26 10:09

 

  目    录

  

    第一部分  中共武汉市委党史研究室概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  三、部门人员构成

  

    第二部分  中共武汉市委党史研究室2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表(表1)

  二、收入决算表(表2)

  三、支出决算表(表3)

  四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

  

    第三部分  中共武汉市委党史研究室2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、关于2017年度预算绩效情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  

    第四部分  2017年重点工作完成情况

  

    第五部分  名词解释

  

    第一部分  中共武汉市委党史研究室概况

  一、部门主要职能

  1、研究、编写武汉地方党史基本著作,编辑出版党史书刊。

  2、征集、整理、编纂发生在武汉的重要党史资料,搜集、综合整理国内外研究中共武汉地方党史的资料。

  3、传达贯彻中央和省、市委关于党史工作的指示,规划、部署全市党史工作,指导协调党史资料的征编和党史专题研究工作,组织开展全市党史工作经验交流,培训全市党史部门的业务骨干,评选全市党史研究、宣传优秀成果。

  4、指导区及市直有关部委办局组织史资料编纂业务工作。

  5、以史为鉴、资政育人,运用党史研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行中国特色社会主义和爱国主义的教育,宣传党的光辉历史和优良传统,为市委、市政府的决策提供咨询服务。

  6、指导武汉市中共党史学会、武汉市新四军历史研究会等党史军史学术团体的工作。

  7、完成上级交办的其他工作。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成来看,中共武汉市委党史研究室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:参照公务员法管理事业单位1个。

  三、部门人员构成

  中共武汉市委党史研究室总编制人数28人,其中:事业编制28人(其中:参照公务员法管理28人)。在职实有人数23人,其中:事业23人(其中:参照公务员法管理23人)。

  离退休人员19人,其中:离休2人,退休17人。

  

    第二部分 中共武汉市委党史研究室

  2017年度部门决算表

  

   

   

   

   

   

   

   

      

  

    第三部分  中共武汉市委党史研究室

  2017年度部门决算情况说明

  一、2017年度收入支出决算总体情况说明

  2017年度收、支总计913万元。与2016年相比,收、支总计各增加68万元,增长8.05%,主要原因是纳入社会保险相关改革性支出增加。

  图1:收、支决算总计变动情况

  

  二、2017年度收入决算情况说明

  2017年度本年收入合计913万元。其中:财政拨款收入913万元,占本年收入100%。

  图2:收入决算结构

  

  三、2017年度支出决算情况说明

  2017年度本年支出合计913万元。其中:基本支出853万元,占本年支出93.43%;项目支出60万元,占本年支出6.57%。

  图3:支出决算结构

  

  四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计913万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加68万元,增长8.05%。主要原因是纳入社会保险相关改革性支出增加。

  图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

  

  五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度财政拨款支出913万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加68万元,增长8.05%。主要原因是纳入社会保险相关改革性支出增加。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2017年度财政拨款支出913万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出602万元,占65.94%;社会保障和就业支出216万元,占23.66%;医疗卫生与计划生育支出55万元,占6.02%;住房保障支出40万元,占4.38%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为913万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为913万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出853万元,项目支出60万元。项目支出主要用于党史工作经费60万元,主要成效是在市委的坚强领导下,认真学习宣传贯彻党的十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于党的历史和党史工作的重要论述精神,深入贯彻落实市十三次党代会确立的各项目标任务,根据全国、全省党史研究室主任会议精神,在绩效目标设置上,坚持以理论武装为根本前提,坚持以党史研究为立室之本、第一要务,推进党史研究工作再上新台阶;绩效目标管理上,坚持政治建室、研究立室、依规治室,以机关作风建设为根本保障,凝神聚力、改革创新,全面高质量完成2017年绩效管理目标任务,在全市绩效考评中取得较好成绩,综合评价“良”。

  1.一般公共服务支出(类)。年度预算为602万元,支出决算为602万元,完成年度预算的100%。

  2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为216万元,支出决算为216万元,完成年度预算的100%。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为55万元,支出决算为55万元,完成年度预算的100%。

  4.住房保障支出(类)。年度预算为40万元,支出决算为40万元,完成年度预算的100%。

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017度一般公共预算财政拨款基本支出853万元,其中,人员经费708万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费145万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  中共武汉市委党史研究室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市委党史研究室本级单位1个全额拨款事业单位。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为16万元,支出决算为4万元,为预算的25%,其中:

  1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,为预算的0%,比预算减少5万元,主要原因是严格按照中央八项规定减少不必要的出国出境活动。

  2.公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元,完成预算的27.27%;其中:

  (1)本单位2017年无公务用车购置安排,年末公务用车保有量3辆。

  (2)公务用车运行维护费3万元,为预算的27.27%,比预算减少8万元,主要原因是严格按照公务用车改革,减少车辆保有量,年末公务用车保有量3辆,且本年度没有购置公务用车辆,并严格控制公务用车的使用。其中:燃料费1.2万元;维修费1万元;保险费0.8万元。

  3.公务接待费支出决算为1万元,为预算的28.57%,比预算减少2.5万元,主要原因是严格执行中央省有关规定,不超标接待,控制陪同人数。主要用于接待全国各地方党史研究室来汉的交流学习。

  2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。其中:外省市交流接待1万元,主要用于中央、省党史专项工作调研,以及外省市党史部门来汉考察交流的接待工作13批次93人次(其中:陪同29人次)。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少14万元,降低77.78%,其中:因公出国(境)支出决算减少8万元,降低100%;公务用车购置及运行费支出决算减少6万元,降低66.67%,公务接待支出决算减少2.5​万元,降低71.42%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定减少不必要的出国出境活动,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格按照公务用车改革,减少车辆保有量,公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行中央省有关规定,不超标接待,控制陪同人数。

  八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  中共武汉市委党史研究室2017年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

  九、关于2017年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,中共武汉市委党史研究室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金60万元。从绩效评价情况来看, 2017年度,中共武汉市委党史研究室组织对党史工作经费1个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款60万元,占年初预算的 100%。

  (二)绩效自评结果

  中共武汉市委党史研究室今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

  党史工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是征集党史资料800万字,图片150余幅;二是印刷出版了2本书籍,出版期刊4期;三是全年宣讲35场次,听众1万人;四是修订、撰写2本党史著作共60万字,编写组织史资料20万字;五是组织开展纪念人民解放军建军90周年、新四军建军80周年等活动。发现的问题及原因:一是项目绩效目标不够细化;二是项目管理制度不够健全。下一步改进措施:一是完善项目制度建设;二是积极推进预算绩效管理机制努力做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

  中共武汉市委党史研究室项目绩效自评报告(见附件)

  十、2017年度其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2017年度中共武汉市委党史研究室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出145万元,比2016年增加39万元,增长36.79%。主要原因是车辆改革后车改补贴纳入机关运行经费。

  (二)政府采购支出情况。

  2017年度中共武汉市委党史研究室政府采购支出总额3万元,其中:政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额 3万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3万元,占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2017年12月31日,中共武汉市委党史研究室共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。

  

    第四部分  2017年重点工作完成情况

  一、党史资料整理扎实

  即时整理党史大事资料,编撰《武汉党史大事》资料版250万字,报送省委党史研究室12万余字,刊发《武汉党史大事记》3.5万余字;编印《武汉党史大事(2012.11—2017.3)》共50万字。全年共征集党史档案资料和回忆资料800多万字。

  二、党史研究成果丰硕

  完成《中国共产党武汉历史(第三卷)》全书50万字修改;指导11个区完成党史三卷本初稿;完成中央党史研究室下达的重点课题《武汉市抗日战争时期人口伤亡和财产损失》全书60余万字修改定稿;完成《中共武汉市组织史资料(第六卷)》初稿20万字、《中共中央在武汉》初稿10万字;编辑出版了口述中共武汉历史资料《飞越关山——我亲历的中原突围》,全年在国内党史刊物上发表各类党史研究文章近30篇。

  三、党史宣讲创新品牌。

  积极参与由省、市纪委组织的“中国共产党纪律建设历史陈列展览”的筹办,圆满完成《纪律建设永远在路上——中国共产党纪律建设历史陈列》大纲创作。全年组织党史宣讲进机关、社区、企业、军营、农村、学校开展党史宣讲35场,听众达万余人次,取得较好资政育人效果。

     

  

    第五部分  名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)各支出功能分类科目(到项级):

  1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

  7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  (四)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  (五)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (六)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。