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中共武汉市委党史研究室2018年部门预算

发布日期:2018-02-14 11:17

目  录

第一部分 中共武汉市委党史研究室概况
   一、部门主要职能

    二、部门预算单位构成

    三、部门人员构成

第二部分  中共武汉市委党史研究室2018年部门预算表
   一、财政拨款收支预算总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表 

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表 

第三部分 中共武汉市委党史研究室2018年部门预算情况说明 

    一、财政拨款收支预算总体情况 

    二、一般公共预算支出安排情况 

    三、一般公共预算基本支出安排情况 

    四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 

    五、政府性基金预算支出安排情况 

    六、部门收支预算总体安排情况 

    七、部门收入预算安排情况 

    八、部门支出预算安排情况

    九、其他重要事项的情况说明 

第四部分  名词解释 

 

 

第一部分 中共武汉市委党史研究室概况

一、部门主要职能

    1、研究、编写武汉地方党史,编辑出版党史书刊。   

    2、征集、整理、编纂发生在武汉的重要党史资料,搜集、综合整理国内外研究武汉地方党史的情报资料。   

    3、规划、部署全市党史工作,指导协调党史资料的征编和党史专题研究工作。   

    4、指导区及市有关部委办局组织史资料编纂业务工作。   

    5、运用党史,以史鉴今、资政育人,宣传党的光辉历史和优良传统。   

    6、指导武汉市中共党史学会、武汉新四军历史研究会的工作。 

    7、完成上级交办的其它工作。 

二、部门预算单位构成 

    纳入中共武汉市委党史研究室2018年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。 

三、部门人员构成 

    中共武汉市委党史研究室总编制人数人28人,其中:事业编制28人(其中:参照公务员法管理28人)。在职实有人数20人,其中:事业20人(其中:参照公务员法管理20人)。

    离退休人员19人,其中:离休2人,退休17人。

 

第二部分 中共武汉市委党史研究室2018年部门预算表

 

表1. 中共武汉市委党史研究室2018年财政拨款收支预算总表

表2. 中共武汉市委党史研究室2018年一般公共预算支出表

 表3. 中共武汉市委党史研究室2018年一般公共预算基本支出表 

 表4. 中共武汉市委党史研究室2018年一般公共预算“三公”经费支出表

表5. 中共武汉市委党史研究室2018年政府性基金预算支出表

 表6. 中共武汉市委党史研究室2018年部门收支总表

表7. 中共武汉市委党史研究室2018年部门收入总表

 表8. 中共武汉市委党史研究室2018年部门支出总表 

 


第三部分    中共武汉市委党史研究室2018年部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算总体情况 

     2018年财政拨款收支总预算836.92万元。 

     收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入836.92万元。 

     支出包括:基本支出801.92万元,项目支出35万元。 

二、一般公共预算支出安排情况 

     2018年一般公共预算支出预算836.92万元。其中:(1)本年预算836.92万元,比2017年预算减少0.88万元,基本持平,主要是严格执行预算法和中央文件精神,压减开支,保障工作的顺利开展。 

     具体安排情况如下: 

     (一)基本支出801.92万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。 

     (二)项目支出35万元。 其中:一般行政管理事务35万元,主要用于:党史资料的征集、党史宣传活动及党史资料编辑出版。 

三、一般公共预算基本支出安排情况 

     2018年一般公共预算基本支出801.92万元。 其中:

     (一)人员经费647.79万元。 包括:工资福利支出563.19万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。 对个人和家庭的补助84.6万元,主要用于:离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。 

     (二)公用经费154.13万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 

     2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算19万元。其中:

     (1)因公出国(境)经费5万元;

     (2)公务用车购置及运行维护费10.5万元(公务用车运行维护费10.5万元);

     (3)公务接待费3.5万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少1.5万元,主要是严格贯彻中央文件精神,压减“三公”经费开支。 

五、政府性基金预算支出安排情况

     2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。 

六、部门收支预算总体安排情况 

     按照综合预算的原则,中共武汉市委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。 

     收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。 

     支出包括:基本支出、项目支出。 

     2018年部门收支总预算836.92万元。比2017年预算减少0.88万元,基本持平,主要是严格执行预算法和中央文件精神,压减开支,保障工作的顺利开展。 

七、部门收入预算安排情况

     2018年部门收入预算836.92万元,其中:一般公共预算财政拨款收入836.92万元,占100%。 

八、部门支出预算安排情况 

     2018年部门支出预算836.92万元,其中:基本支出801.92万元,占95%;项目支出35万元,占5%。 

九、其他重要事项的情况说明

     (一)机关运行经费情况 

     2018年部门本级机关的机关运行经费836.92万元。 

     (二)政府采购预算情况

     2018年部门政府采购预算支出合计5万元。包括:服务类5万元。 

     (三)国有资产占有使用情况 

     截至2017年12月31日,部门共有车辆3辆。其中:一般公务用车3辆。 

     (四)绩效目标设置情况 

     2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款35万元、政府性基金预算本年财政拨款0万元。 

 

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 

     1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

     2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

     3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

     4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

     5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

     6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

     7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。 

     8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

     9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 

     10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。 

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,

     (1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

     (2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 

     (3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。